一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目名稱為定安縣人民醫(yī)院傳染病用房大樓配套項(xiàng)目，為了提高醫(yī)療服務(wù)水平，采購(gòu)傳染病用房大樓配套的設(shè)備和信息系統(tǒng)。

醫(yī)療設(shè)備基本情況：此項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，用于購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備投入使用，提高醫(yī)療服務(wù)與保障能力。此次項(xiàng)目共花費(fèi)824.75萬(wàn)元分兩個(gè)批次采購(gòu)設(shè)備，1.傳染病用房大樓配套項(xiàng)目第1期可轉(zhuǎn)換病房（第1批）；2.傳染病用房大樓配套項(xiàng)目第1期可轉(zhuǎn)換病房（第2批）。第1批共花費(fèi)405.35萬(wàn)元采購(gòu)13個(gè)品類共96件儀器設(shè)備；第2批共花費(fèi)419.4萬(wàn)元采購(gòu)2個(gè)品類共2件儀器設(shè)備。

信息系統(tǒng)基本情況：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)要求，為了做好可轉(zhuǎn)換病房及醫(yī)院的網(wǎng)絡(luò)安全工作，需采購(gòu)防火墻、web防火墻、上網(wǎng)行為管理、全流量探針、態(tài)勢(shì)感知等安全設(shè)備以保障網(wǎng)絡(luò)安全、提升安全防御能力。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

項(xiàng)目名稱：定安縣人民醫(yī)院傳染病用房大樓配套項(xiàng)目

二、項(xiàng)目決策、資金使用、償債管理情況  

（一）項(xiàng)目決策情況

針對(duì)醫(yī)院的實(shí)際情況同意可轉(zhuǎn)換病房信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)，該項(xiàng)目包括設(shè)備購(gòu)置、網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)計(jì)算與存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)備份與恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)云管平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)與運(yùn)維。

（二）項(xiàng)目資金到位及使用情況

此項(xiàng)目2023年下達(dá)中央資金1000萬(wàn)元，該項(xiàng)目本年度預(yù)算額1000萬(wàn)元，實(shí)際支出額1000萬(wàn)元，支出率100%。

（三）償債能力和償債風(fēng)險(xiǎn)情況

償債資金來(lái)源為：門(mén)診收入。

按照以上測(cè)算表的投資計(jì)劃、資金籌措安排，未發(fā)現(xiàn)建設(shè)期內(nèi)所需建設(shè)資金存在缺口的情況，且各項(xiàng)目每年資金余額為正值，滿足項(xiàng)目自身收益還本付息的前提下，仍有富余資金，顯示項(xiàng)目具備一定的盈利能力、償債能力和可持續(xù)性。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況  

（一）項(xiàng)目組織情況

按流程開(kāi)展招標(biāo)、簽訂合同、驗(yàn)收和支付款項(xiàng)。在招標(biāo)完成前期的債券申報(bào)流程、可研編制流程、可行編制流程、設(shè)計(jì)編制流程后，對(duì)傳染病用房大樓配套設(shè)備和信息系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)。

具體招標(biāo)組織情況：此次項(xiàng)目為公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，1、根據(jù)臨床科室需求，初步擬定采購(gòu)設(shè)備范圍；2、在財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)需求公告；3、醫(yī)院歸口部門(mén)發(fā)布設(shè)備調(diào)研公告，經(jīng)過(guò)前期調(diào)研確認(rèn)設(shè)備共性參數(shù)及預(yù)算資金，呈院長(zhǎng)辦公會(huì)及黨委會(huì)立項(xiàng)議定；4、將立項(xiàng)材料移交院內(nèi)采購(gòu)中心，由采購(gòu)中心遴選招標(biāo)代理公司后，將相關(guān)材料與招標(biāo)代理公司對(duì)接，邀請(qǐng)專家對(duì)設(shè)備需求及招標(biāo)文件進(jìn)行論證分析，最終確定設(shè)備參數(shù)報(bào)至縣財(cái)政局進(jìn)行備案；5、將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)公告掛網(wǎng)，期滿后進(jìn)行開(kāi)標(biāo)，經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)后擬定中標(biāo)候選人，并發(fā)布中標(biāo)公告，后續(xù)由歸口部門(mén)對(duì)接中標(biāo)公司合同簽訂事宜及設(shè)備驗(yàn)收等工作。（二）項(xiàng)目實(shí)施情況

在項(xiàng)目完成驗(yàn)收后針對(duì)此項(xiàng)目，我院通過(guò)采取查閱賬目、查閱檔案、走訪實(shí)地、檢測(cè)設(shè)備系統(tǒng)使用情況、反饋存在問(wèn)題等形式開(kāi)展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目資金撥付和管理使用情況以及項(xiàng)目資金使用效益。

四、項(xiàng)目績(jī)效分析  

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

已按時(shí)完成設(shè)備驗(yàn)收，服務(wù)人次已達(dá)績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)人次，患者滿意度良好。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

無(wú)

五、項(xiàng)目績(jī)效分析  

（一）主要的經(jīng)驗(yàn)和做法

在資金下達(dá)前就列出后續(xù)工作完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展詢價(jià)招標(biāo)等工作，在審閱合同時(shí)請(qǐng)律師進(jìn)行幫忙分析，后續(xù)加快設(shè)備的安裝改造驗(yàn)收，并組織使用部門(mén)科室一并驗(yàn)收。同時(shí)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)的要求準(zhǔn)備報(bào)銷材料，在上會(huì)通過(guò)后進(jìn)行支付。

（三）存在的問(wèn)題

無(wú)

（四）改進(jìn)措施及建議

無(wú)

  定安縣人民醫(yī)院

2024年06月18日